Baten en lasten per taakveld

Bedragen x €1.000
Exploitatie
Werkelijk 2024
Begroting 2025
Meerjaren begroting 2026
Baten
0.1 Bestuur
24
6
0
0.2 Burgerzaken
570
496
556
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
95
93
95
0.4 Overhead
178
236
70
0.5 Treasury
1.348
759
267
0.61 OZB woningen
4.387
5.600
5.875
0.62 OZB niet-woningen
1.300
1.572
1.812
0.64 Belastingen overig
51
18
18
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
39.835
42.665
43.125
0.8 Overige baten en lasten
0
100
142
1.2 Openbare orde en veiligheid
14
19
3
2.1 Verkeer en vervoer
364
264
259
2.4 Economische havens en waterwegen
23
0
0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
402
5.487
1.082
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
63
56
56
3.4 Economische promotie
32
16
55
4.1 Openbaar basisonderwijs
152
157
157
4.2 Onderwijshuisvesting
418
378
392
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
95
106
72
5.1 Sportbeleid en activering
127
117
100
5.2 Sportaccommodaties
329
447
452
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
72
123
104
5.6 Media
257
136
119
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
25
4
4
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2.068
643
148
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
28
0
0
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
0
25
25
6.3 Inkomensregelingen
4.658
5.409
5.420
6.5 Arbeidsparticipatie
196
153
180
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
13
0
0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
0
15
15
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
0
107
83
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
99
0
0
6.822 Jeugdreclassering
0
0
0
7.1 Volksgezondheid
124
121
72
7.2 Riolering
2.616
2.608
2.706
7.3 Afval
3.802
3.897
4.002
7.4 Milieubeheer
897
1.122
-386
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
212
186
186
8.1 Ruimte en leefomgeving
191
271
39
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
1.151
1.654
3.021
8.3 Wonen en bouwen
1.535
600
808
Totaal Baten
67.749
75.665
71.133
Lasten
0.1 Bestuur
-1.848
-2.230
-2.113
0.10 Mutaties reserves
-22
0
0
0.2 Burgerzaken
-953
-1.023
-1.067
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-299
-589
-434
0.4 Overhead
-10.737
-9.017
-9.066
0.5 Treasury
-198
-228
212
0.61 OZB woningen
-251
-234
-262
0.62 OZB niet-woningen
-56
-60
-68
0.63 Parkeerbelasting
0
-15
-15
0.64 Belastingen overig
-48
-27
-19
0.8 Overige baten en lasten
-77
-355
-45
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
168
-29
-8
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-1.728
-1.919
-2.074
1.2 Openbare orde en veiligheid
-680
-858
-813
2.1 Verkeer en vervoer
-3.577
-3.723
-4.202
2.2 Parkeren
-35
-60
-36
2.4 Economische havens en waterwegen
-463
-506
-513
2.5 Openbaar vervoer
-99
-114
-112
3.1 Economische ontwikkeling
-172
-167
-118
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-431
-5.489
-1.152
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-51
-45
-46
3.4 Economische promotie
-2
-1
-1
4.1 Openbaar basisonderwijs
-244
-209
-216
4.2 Onderwijshuisvesting
-1.388
-1.963
-1.576
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-480
-622
-576
5.1 Sportbeleid en activering
-186
-203
-205
5.2 Sportaccommodaties
-1.334
-1.484
-1.812
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-636
-754
-765
5.4 Musea
-26
-29
-31
5.5 Cultureel erfgoed
-93
-94
-79
5.6 Media
-924
-889
-886
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-2.543
-2.802
-2.811
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-2.317
-1.876
-1.187
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-2.224
0
0
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
0
-107
-261
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
0
-2.525
-2.587
6.3 Inkomensregelingen
-6.241
-7.229
-7.670
6.4 WSW en beschut werk
-1.183
-1.361
-1.019
6.5 Arbeidsparticipatie
-1.201
-1.329
-1.430
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-664
0
0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
0
-1.039
-1.126
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
0
-1.978
-2.190
6.712 Begeleiding (WMO)
0
-1.277
-1.404
6.713 Dagbesteding (WMO)
0
-652
-679
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)
0
-63
-64
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
-1.879
0
0
6.71B Begeleiding (WMO)
-1.424
0
0
6.71C Dagbesteding (WMO)
-579
0
0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
-60
0
0
6.72A Jeugdhulp begeleiding
-875
0
0
6.72B Jeugdhulp behandeling
-1.188
0
0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
-259
0
0
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig
-34
0
0
6.73A Pleegzorg
-117
0
0
6.73B Gezinsgericht
-22
0
0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
-1.073
0
0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
-2.185
0
0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
-348
0
0
6.74C Gesloten plaatsing
-23
0
0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
0
-15
-30
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
0
-4.690
-4.331
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
0
-7
-150
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
0
-161
-182
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
0
-1.103
-1.136
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
0
0
-66
6.791 PGB WMO
0
-97
-172
6.792 PGB Jeugd
0
-46
-19
6.811 Beschermd wonen (WMO)
0
-7
-26
6.81A Beschermd wonen (WMO)
-3
0
0
6.821 Jeugdbescherming
0
-167
-176
6.822 Jeugdreclassering
0
-71
-74
6.82A Jeugdbescherming
-145
0
0
6.82B Jeugdreclassering
-90
0
0
6.91 Coördinatie en beleid WMO
0
0
0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
0
-315
-314
7.1 Volksgezondheid
-1.206
-1.297
-1.328
7.2 Riolering
-1.669
-1.842
-1.871
7.3 Afval
-2.798
-3.022
-2.955
7.4 Milieubeheer
-1.933
-2.576
-1.986
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
-231
-260
-252
8.1 Ruimte en leefomgeving
-736
-1.049
-705
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
-1.267
-1.729
-3.062
8.3 Wonen en bouwen
-1.566
-2.293
-1.930
Totaal Lasten
-64.952
-75.922
-71.293
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
2.797
-257
-161
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves
1.000
1.300
390
Totaal Onttrekkingen
1.000
1.300
390
Stortingen
0.10 Mutaties reserves
-10
-507
-156
Totaal Stortingen
-10
-507
-156
Mutaties reserves
990
793
234
Gerealiseerd resultaat
3.788
536
73