Totaal overzicht financiële mutaties

1 =1.000 korte omschrijving
2026
2027
2028
2029
I/S
aut
1a
.1
Vergoeding raadsleden
52
N
55
N
54
N
54
N
S
nb
1a
.2
Onderhoudscontract audiovisuele installaties
6
N
6
N
6
N
6
N
S
aut
1a
.3
Actualisatie leges
24
N
17
N
51
N
138
N
S
aut
1a
.4
Kluis, paspoortontwaarder
11
N
0
0
0
S
aut
1a
.5
Aanpassing naar begroting volgens opgave regionale samenwerking
3
N
3
N
3
N
3
N
S
aut
1a
.6
Indexatie salaris college
56
N
56
N
56
N
56
N
S
aut
1a
.7
Aansluiting kostendekkendheid.nl
4
V
0
0
0
I
aut
1b
.1
Subsidie kinder- en peuteropvang verlagen
65
V
65
V
65
V
65
V
S
aut
1b
.2
Oprichten en indexatie bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO)
41
N
30
N
30
N
30
N
S
aut
1b
.3
Kosten GGD leerplichtontheffing
1
N
1
N
1
N
1
N
S
aut
1b
.4
Actualisatie begroting Zaffier (BUIG)
976
N
1.104
N
1.330
N
1.565
N
S
aut
1b
.5
Actualisatie begroting Zaffier (BUIG)
421
V
523
V
713
V
913
V
S
aut
1b
.6
Actualisatie begroting Zaffier (Vangnet)
75
V
0
0
0
S
aut
1b
.7
Actualisatie begroting Zaffier (Minimabeleid)
62
V
98
N
134
N
171
N
S
aut
1b
.8
Actualisatie begroting Zaffier (WSW budget)
79
N
64
N
49
N
33
N
S
aut
1b
.9
Actualisatie begroting Zaffier (WSW budget)
102
V
103
V
98
V
96
V
S
aut
1b
.10
Actualisatie begroting Zaffier (Check in)
3
N
5
N
7
N
10
N
S
aut
1b
.11
Actualisatie begroting Zaffier (PVT)
2
N
2
N
3
N
3
N
S
aut
1b
.12
Actuailsatie begroting Zaffier (Participatie)
100
N
126
N
152
N
180
N
S
aut
1b
.13
Actualisatie begroting Zaffier (Vliegwiel)
1
V
0
0
1
N
S
aut
1b
.14
Actualisatie begroting Zaffier (GR)
189
V
190
V
184
V
154
V
S
aut
1b
.15
Actualisatie begroting Zaffier (KOTA)
80
V
80
V
70
V
60
V
S
aut
1b
.15
Actualisatie begroting Zaffier (KOTA)
80
N
80
N
70
N
60
N
S
aut
1b
.16
Actualisatie begroting Zaffier (TOZO)
50
V
40
V
40
V
30
V
S
aut
1b
.16
Actualisatie begroting Zaffier (TOZO)
50
N
40
N
40
N
30
N
S
aut
1b
.17
Actualisatie begroting Zaffier (Onderwijsroute)
27
V
27
V
27
V
27
V
S
aut
1b
.18
Jeugdhulp medewerker bij huisarts
31
V
31
V
31
V
31
V
S
aut
1b
.19
Jeugdhulp specialist
21
V
21
V
21
V
21
V
S
aut
1b
.20
Inzet extra toezichthouder
22
V
22
V
23
V
24
V
S
aut
1b
.21
actualiseren meerjarig onderhoudsplan
30
N
0
0
0
I
aut
1b
.22
Indexatie huuropbrengst
31
V
31
V
31
V
31
V
S
aut
1b
.23
Begr 26 mutatie kap lasten
158
V
93
V
155
V
150
V
S
aut
1b
.24
Aansluiting kostendekkendheid.nl
1
N
0
0
0
I
aut
1b
.25
Onttrekking reserve exploitatie Baafje
190
V
0
0
0
I
aut
1b
.26
Exploitatie Baafje
110
N
120
N
300
N
300
N
S
aut
1b
.27
Inzet extra jongeren werk Amendement 4.3
70
N
70
N
70
N
70
N
S
aut
1c
.1
actualiseren meerjarig onderhoudsplan
2
N
0
0
0
I
aut
1c
.2
Begr 26 mutatie kap lasten
1
V
1
V
1
V
1
V
S
aut
1c
.3
Aansluiting kostendekkendheid.nl
1
N
0
0
0
I
aut
2a
.1
actualiseren meerjarig onderhoudsplan
8
N
0
0
0
I
aut
2a
.2
Toepassing 3,5% indexatie
3
V
3
V
3
V
3
V
S
aut
2a
.3
Begr 26 mutatie kap lasten
37
V
11
V
10
V
9
V
S
aut
2a
.4
Aansluiting kostendekkendheid.nl
0
N
0
0
0
0
aut
2b
.1
Begr 26 mutatie kap lasten
79
N
79
N
79
N
79
N
S
aut
2b
0
Begr 26 mutatie kap lasten
0
0
0
0
0
aut
2c
.1
Begr 26 mutatie kap lasten
1
V
1
V
1
V
1
V
S
aut
3a
.1
Actualisatie Huisvestingsverordening
13
N
0
0
0
I
aut
3a
.2
Bijstellen inkomsten leges
766
N
250
N
250
N
250
N
S
aut
3a
.3
Aansluiting op begroting 2026 Concensus
11
N
11
N
11
N
11
N
S
aut
3a
.4
Begr 26 mutatie kap lasten
3
V
3
V
4
V
4
V
S
aut
3a
.5
Aansluiting kostendekkendheid.nl
2
V
0
0
0
I
aut
3b
.1
Aansluiting op begroting 2026 Concensus
0
N
0
N
0
N
0
N
S
aut
3b
.1
Onderhoud afvalbrengstation
28
N
0
0
0
I
aut
3b
.2
Actualisatie afvalstoffenheffing 2026
70
V
153
V
296
V
393
V
S
aut
3b
.3
Begr 26 mutatie kap lasten
113
V
78
V
80
V
78
V
S
aut
3c
.1
Aansluiting op begroting 2026 Concensus
3
N
3
N
3
N
3
N
S
aut
3c
.2
Onderhoud gemeentwerf
14
N
0
0
0
I
aut
3c
.3
Onderzoeken gemeentewerf
21
N
10
N
10
N
10
N
I
aut
3c
.4
Grondbank Heiloo
14
N
14
N
14
N
14
N
S
aut
3c
.5
Uitvoeren BVC
125
N
0
0
0
I
aut
3c
.6
actualiseren meerjarig onderhoudsplan
2
N
0
0
0
I
aut
3c
.7
Toepassing 3,5% indexatie
2
V
2
V
2
V
2
V
S
aut
3c
.8
Begr 26 mutatie kap lasten
217
V
185
V
185
V
318
V
S
aut
3c
.9
Aansluiting kostendekkendheid.nl
5
N
0
0
0
I
aut
4
.1
Aansluiting op begroting 2026 Concensus
14
V
14
V
14
V
14
V
S
aut
4
.2
Dividend
18
V
18
V
18
V
18
V
S
aut
4
.3
Rente op geldleningen
9
V
20
V
91
V
292
V
S
aut
4
.4
Grondbank heiloo
14
V
14
V
14
V
14
V
S
aut
4
.5
actualiseren meerjarig onderhoudsplan
6
N
0
0
0
I
aut
4
.6
Correctie op aftrekbare omzetbelasting
47
N
46
N
46
N
46
N
S
aut
4
.7
Aanpassing naar opgave salarisbegroting 2026
17
N
19
N
19
N
19
N
S
aut
4
.8
Aanpassing bijdrage VNG GGU (gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering)
9
N
9
N
9
N
9
N
S
aut
4
.9
Aanpassing bijdrage RHCA
24
V
20
V
17
V
13
V
S
nb
4
.10
Verdeling huisvestingskosten werkorganisatie BUCH
61
V
61
V
61
V
61
V
S
aut
4b
.12
Toepassing 3,5% indexatie
0
V
0
V
0
V
0
V
0
aut
4
.12
Begr 26 mutatie kap lasten
318
N
295
N
359
N
484
N
S
aut
4
.13
Indexatie +areaaluitbreiding OZB woningen
275
V
275
V
275
V
275
V
S
Totaal mutaties Begroting 2026
789
N
527
N
626
N
538
N
omb
4
.1
Ombuiging WOZ niet woningen
240
V
490
V
490
V
490
V
S
omb
4
.2
Ombuiging Stelpost coalitieakkoord
300
V
300
V
300
V
300
V
S
Totaal ombuigingen
540
V
790
V
790
V
790
V
Totaal mutaties Begroting 2026
249
N
263
V
164
V
252
V