Programma 1: Een sociale en vitale gemeente

1a.1 Vergoeding raadsleden
Indexatie van de vergoeding voor raadsleden op basis van de vernieuwde CAO en CBS Statline Index CAO lonen Overheid, zoals beschreven in indexatieregeling politieke ambtsdragers.

1a.2 Audiovisuele installaties
Sinds de verbouwing in Heiloo beschikken we over nieuwe audiovisuele installaties, waarvoor een onderhoudscontract is afgesloten.

1a.3 Actualisatie leges en andere rechten
De tarieven voor de leges zijn aangepast op basis van de meest recente gegevens.

1a.4 Kluis, paspoortontwaarder
Voor de balie en het ontvangstgedeelte is het nodig om een nieuwe aanmeldzuil, paspoortontwaarder en kluis aan te schaffen. 

1a.5 Regiobijdrage
Bijraming van de Regiobijdrage 2025, op basis van de verantwoording jaarrekening 2024 en opgaves Regietafel NHN.

1a.6 Indexatie salaris college
Indexatie conform geldende circulaire.

1a.7 leges en andere rechten
Actualisatie van de leges en andere rechten die onder dit programmaonderdeel vallen, gebaseerd op de berekening van kostendekkenheid.nl.

De koers om de gevraagde transformatie van het sociaal domein te realiseren is vastgelegd in het Integraal beleidskader Sociaal Domein 'Iedereen doet meer 2023-2027'. Deze koers kent twee opgaven: het verstevigen van de sociale basis en het bieden van de juiste hulp en passende ondersteuning. In de kern gaat het erom dat als de gemeente inwoners eerder ondersteunt in het behouden van hun eigen regie en problemen zo klein mogelijk houden, dit zelfredzaamheid bevordert, persoonlijk leed voorkomt, escalatie tegengaat en zorgkosten drukt.

Uit de gebiedsanalyses, cijfers vanuit de GGD en gesprekken met partners én inwoners blijkt dat het met de meeste inwoners van de gemeente Heiloo goed gaat. Gelukkig. Dat geldt echter niet voor iedereen. Ook in Heiloo zijn er inwoners die door omstandigheden extra aandacht of ondersteuning nodig hebben. Daarnaast neemt de zorgvraag van zowel jong als oud de afgelopen jaren toe. Door vergrijzing en het steeds groter wordend tekort aan zorgpersoneel neemt de druk op de zorg ook de komende jaren toe. Hierdoor komt de toegankelijkheid, betaalbaarheid en de kwaliteit van zorg en ondersteuning steeds meer onder druk te staan. 

De afgelopen drie jaar heeft de gemeente op basis van de vastgelegde koers in het Integraal Beleidskader een transformatie ingezet van formele zorg naar een preventieve aanpak. Om hiermee de kwaliteit van leven van alle inwoners te bevorderen en de zorg en ondersteuning ook in de toekomst betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief goed te houden. Deze transformatie kent al de eerste resultaten waarop de komende jaren kan worden voorgebouwd door de gemeente en haar partners. Dit gebeurt op basis van steeds meer uitgelijnd landelijk beleid (Integraal Zorgakkoord en Gezond en Actief Leven Akkoord). Anders werken, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en in samenspel met het zorgdomein, staat hierbij centraal. Deze manier van werken is gericht op preventie en het terugdringen van kosten en gezondheidsachterstanden. De opgave uit het beleidskader is in de gemeente Heiloo verder uitgewerkt in drie hoofdopgaven met de volgende thema's:

1. Gezond en kansrijk opgroeien
   1. Kansrijke start
   2. Mentale gezondheid jeugd
   3. Gezondheid en leefstijl jeugd
   4. Onderwijs en ontwikkeling
   5. Veilige leefomgeving
2. Bestaanszekerheid
   1. Financiële zekerheid
   2. Zelfredzaamheid en participatie jeugd
3. Gezond en vitaal ouder worden
   1. Zelf- en samenredzaamheid
   2. Mentale gezondheid volwassenen
   3. Gezondheid en leefstijl volwassenen
   4. Ontwikkeling en ontplooiing
   5. Wonen en veilige leefomgeving

Deze thema’s komen terug in de Gebiedsanalyse en focus sociale basis 2026-2027. Het streven is om de juiste zorg op de juiste plek te blijven bieden en de sociale basis verder te verstevigen waar nodig. De gemeente hanteert hierbij een aantal uitgangspunten:

•    Collectieve ondersteuning heeft, waar mogelijk de voorkeur boven individuele ondersteuning
•    Versterken van netwerken rondom de inwoner
•    Maatwerk als het echt niet anders kan
•    Transparante en adequate communicatie met inwoners en samenwerkingspartners en in (interne en externe) samenwerkingscoalities
•    Continuïteit van kwalitatief hoogwaardige zorg, met rechtmatige inzet van financiële zorgmiddelen

Met deze aanpak en transformatie is het mogelijk voor de gemeente en haar partners om samen de verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat iedereen mee kan (blijven) doen.     

Gemeente en partners zetten verschillende interventies (activiteiten, ondersteuning, afspraken en maatregelen) in om de doelen uit het integraal beleidskader te bereiken. Om te kunnen monitoren of deze aanpak ook echt resultaten oplevert, staat in deze begroting een eerste stap om de doelstellingen scherper te formuleren. Ook staat, waar dat al kan, een resultaat aan de doelstelling gekoppeld. Dit zijn de eerste stappen naar het op termijn scherp en meetbaar kunnen formuleren van het maatschappelijk effect van ingezette interventies, vastgelegd in een in ontwikkeling zijnde monitor. Met de (nog te ontwikkelen) data uit deze monitor kunnen resultaten in komende begrotingen stapsgewijs worden aangescherpt. Het scherper duiden van het maatschappelijke effect van interventies brengt binnen het sociaal domein altijd het dilemma met zich mee of het effect 1 op 1 toe te schrijven is aan de ingezette interventie. Dit is echter geen reden om ook binnen het sociaal domein op basis van beschikbare data scherpere resultaten te formuleren om te toetsen of doelstellingen worden gehaald.

De gemeenteraad heeft bij de Kadernota een amendement ingediend waarin de gemeenteraad het college verzoekt de ombuigingsopgave niet te verwerken in de begroting. Voor het sociaal domein waren een drietal investeringen om de ombuigingen te realiseren onderdeel van de totale ombuigingsvoorstellen. Het betreft investeringen voor een jeugdhulpmedewerker, jeugdhulpspecialist en toezichthouder. Het gaat om “no regret” maatregelen die zowel de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners van Heiloo verbeteren als een bijdrage leveren aan het terugdringen van de kosten in de jeugdhulp en Wmo. Daarom zijn deze investeringen wel door het college de begroting opgenomen. 

Voor 2026 en verder zijn er een aantal maatschappelijke ontwikkelingen als ontwikkelingen bij het Rijk die van invloed zijn op de sociale opgave. De volgende Rijksontwikkelingen zijn inmiddels bekend, het is echter nog niet altijd duidelijk wat dit voor de gemeente betekent. 

•    Statushouders 
De wettelijke taakstelling voor het huisvesten en begeleiden van statushouders is de afgelopen jaren gestegen. Ook voor het komend jaar verwacht de gemeente een stijging op de taakstelling.  
Gezien de druk op de woningvoorraad is de gemeente Heiloo genoodzaakt tijdelijke huisvesting te realiseren als overbrugging naar permanente huisvesting om aan de taakstelling te kunnen voldoen. Statushouders hebben een deelnameplicht aan een inburgeringstraject en krijgen het eerste jaar maatschappelijke begeleiding. Daarnaast heeft de gemeente de wettelijke verplichting om te zorgen voor huisvesting voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen met een status, zodra zij volwassen zijn en zelfstandig kunnen wonen. Deze specifieke groep volgt verplicht onderwijs. 
Het kabinet heeft het voornemen om de mogelijkheid van de gemeente om in de huisvestingsverordening de urgentie voor statushouders op reguliere huisvesting te schrappen. Door dit voornemen zal de druk op de tijdelijke huisvesting groter worden. Het is op dit moment nog onduidelijk of deze wet wordt aangenomen.  
   
 •    Opvang Asielzoekers 
Sinds de Spreidingswet (1 februari 2024) ligt er een wettelijke taak per gemeente om opvangplekken te realiseren voor asielzoekers. Eind 2024 is de definitieve taakstelling per gemeente vastgesteld door het Rijk. De opgelegde taakstelling geldt voor 2 jaar (tot en met 2026). Het is van belang dat asielzoekers onderdeel uitmaken van de samenleving en kunnen werken of een dagbesteding hebben. Specifiek voor Alleenstaande minderjarige vreemdelingen die asiel aanvragen geldt dat zij begeleidt worden en onderwijs moeten volgen.  
Het kabinet is voornemens om de Spreidingswet te schrappen. Op dit moment is het nog onduidelijk of dit gaat gebeuren en wat dit betekent voor de opgave of de taakstelling.  
   
 •    Oekraïense opvang  
Voor de opvang van Oekraïense ontheemden geldt dat er voor 2025 een bekostigingsregeling is vastgesteld, waarmee de inspanningsverplichting kan worden gerealiseerd. Onduidelijk is of dit ook voor 2026 zal worden doorgevoerd. Binnen de BUCH-gemeenten zijn inmiddels 26 opvanglocaties (klein en groot) beschikbaar voor de Oekraïense ontheemden.  
Wanneer de oorlog in Oekraïne langer duurt, is de verwachting dat een deel van de Oekraïners asiel gaat aanvragen.  

•    Suïcidepreventie  
De wet integrale suïcidepreventie treedt medio 2025 in werking. Deze wet zorgt ervoor dat het beleid rond suïcidepreventie wordt vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. Zo krijgt dit beleid een stevige en blijvende basis. 

De gemeente ontvangt, wanneer de wet Integrale Suïcide Preventie in werking treedt, middelen van het Rijk, bestaande uit €0,55 per inwoner.  

Korte termijn: meer zichtbare suïcidepreventie waardoor het taboe doorbroken wordt. 
Lange termijn: voorkomen van suïcides en suïcidepogingen. 

•    Van Beschermd wonen naar Beschermd thuis 
Beschermd wonen biedt begeleiding en huisvesting aan inwoners met een psychische kwetsbaarheid of een verstandelijke beperking die 24 uurs begeleiding en toezicht nodig hebben. Tot op heden zijn de centrumgemeenten, voor Heiloo is dat de gemeente Alkmaar, verantwoordelijk voor de uitvoering en financiering van Beschermd wonen. De beoogde verschuiving van deze verantwoordelijkheid naar alle individuele gemeenten, is opnieuw uitgesteld. Vooruitlopende op deze ontwikkeling is de samenwerking met de gemeenten en aanbieders in de regio Alkmaar reeds in gang gezet met financiering van centrumgemeente Alkmaar.  

•    Financiële ontwikkelingen zorgvraag Wmo 
De verwachting is dat het aantal Wmo-cliënten de komende jaren toeneemt, dit sluit aan op het voorspelmodel van de VNG en het landelijk beeld. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door toenemende vergrijzing, langer thuis wonen met meer ondersteuningsvragen en het afnemend aantal mantelzorgers als gevolg van de vergrijzing.  

Deze ontwikkeling heeft als effect dat de kosten de komende jaren toenemen. Ter ondersteuning van de kwaliteit, betaalbaarheid, toegankelijkheid van de zorg en ondersteuning, hebben we bij zowel de Wmo als deJeugdwet extra aandacht voor de doelmatigheid, rechtmatigheid, kwaliteit en veiligheid van de zorg.  

•    Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo 
De invoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage is een belangrijke maatregel om Wmo-dienstverlening beschikbaar te houden voor inwoners die hulp en ondersteuning het hardst nodig hebben en niet in staat zijn dit vanuit eigen regie en netwerk te organiseren. De invoering van deze inkomstenafhankelijke eigen bijdrage verschuift naar 1 januari 2027 omdat de parlementaire behandeling in de tijd is opgeschoven.  

•    Bestuursopdracht ombuigingen kosten jeugdhulp 
Gemeenten in de regio Alkmaar zien de kosten voor de maatwerkvoorzieningen in het Sociaal Domein en de jeugdhulp in het bijzonder jaarlijks sterk stijgen zonder dat hiervoor afdoende financiering beschikbaar is vanuit het Rijk. Landelijke ontwikkelingen zoals de Hervormingsagenda Jeugd en onderzoeken naar de stijgende kosten laten onverlet dat gemeenten financieel onder druk staan. De totale kosten van jeugdhulp in de regio Alkmaar laten in 2024 een kostenstijging van 10% zien t.o.v. de uitgaven in 2023. In deze kostenstijging is de jaarlijkse indexatie niet meegenomen.    
   
In regio Alkmaar verband is een bestuursopdracht in voorbereiding waarin de ambitie is vastgelegd om de totale kosten te stabiliseren op het uitgavenniveau 2023 en dit te realiseren via nog nader te concretiseren maatregelen. In deze begroting 2026 is daarom vooralsnog de realisatie 2024 als 0-lijn gehanteerd.  

•    Ontwikkelingen Netwerkorganisatie Regio Alkmaar (NORA)  
De gemeenten Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo werken intensief samen bij de inkoop en contractmanagement van Jeugdhulp, Wmo en leerlingenvervoer en op inhoud ook op aansluiting onderwijs en jeugdhulp. In 2016 is de Netwerkorganisatie Regio Alkmaar (NORA) gestart. Deze is niet in een formele juridische rechts entiteit vastgelegd.  
 Overeenkomstig de afspraken tussen het Rijk en VNG in het kader van de Landelijke Hervormingsagenda Jeugd (Hervormingsagenda) worden gemeenten gevraagd om de regionale samenwerking te versterken. Op basis van de Hervormingsagenda jeugd moeten de regiogemeenten komen tot een niet-vrijblijvende vorm van samenwerking. Het ministerie van VWS vraagt gemeenten expliciet om de samenwerkingsverbanden voor inkoop jeugd “robuust” te maken en hiervoor de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) als instrument te gebruiken. NORA moet daarom omgezet worden naar een organisatie met rechtspersoonlijkheid. 

Daarom wordt gewerkt aan het formaliseren van de huidige samenwerking in de vorm van een Bedrijfsvoering organisatie (BVO). Bij een BVO hoort een zo eenvoudig mogelijke inrichting passend bij het doel van de uitvoeringsorganisatie voor inkoop en contractmanagement. De gemeenten bepalen het beleid, waar de BVO uitvoering aan moet geven. De beleidsvrijheid van een BVO is dus zeer beperkt. De organisatie beperkt zich als BVO tot uitvoering en bedrijfsvoering. Het personeel komt in dienst van de BVO en de BVO kent een eigen kadernota en begroting die voor zienswijzen worden voorgelegd aan de gemeenteraden. Hiermee wordt de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden verder versterkt.  
De regio Alkmaar streeft naar besluitvorming door de gemeenteraden eind 2025/ begin 2026. 

•    Nieuwe inkoop 
 De gemeente treft voorbereidingen voor de nieuwe inkoop van Wmo begeleiding en Hulpmiddelen. De nieuwe inkoop gaat in op 1 januari 2027. 

•    Wet Proactieve dienstverlening 
De wet Proactieve dienstverlening treedt in werking en introduceert nieuwe verplichtingen voor gemeenten om inwoners actiever en gerichter te benaderen met passende ondersteuning. Dit vraagt om aanpassingen in systemen, processen en personele inzet, wat financiële consequenties met zich mee kan brengen.  

•    Participatiewet in Balans 
De wet brengt wijzigingen in de bijstandsverlening en re-integratieverplichtingen. Het doel is een meer evenwichtige en doelgerichte ondersteuning van inwoners richting werk en participatie. De impact van deze wetswijzigingen op de begroting is op dit moment nog niet volledig te overzien, deze kan impact hebben op de financiële planning en beleidsontwikkeling. 

• Financiele ontwikkelingen Wmo & Jeugd 

Bij het opstellen van de kadernota is een prijsindexatie ingeschat en verwerkt in de begroting van 4%. De definitieve indexaties per onderdeel worden landelijk pas aan het einde van het jaar bekend gemaakt en, indien afwijkend, verwerkt in de eerste FIRAP 2026.

• Aanvullend zorg en welzijnsakkoord 

Het Aanvullend Zorg- en Wijlzijnsakkoord (AZWA) is bedoeld als een uitbreiding van het in 2022 gesloten Integraal Zorgakkoord (IZA). Het doel is de samenwerking tussen het sociaal en zorgdomein te versterken en de uitvoering van het IZA te versnellen. Er worden afspraken gemaakt over de verschuiving van zorggelden naar gemeenten. Deze afspraken leiden tot structurele financiering voor gemeenten en besparing (euro's en arbeidscapaciteit) in de zorg. Het rijk werkt de budgetten en de verdeelsleutels in de komende maanden uit, zodat deze met de eerste firap 2026 verwerkt kunnen worden.  
   

1b.1 Subsidie kinder- en peuteropvang verlagen
De jaarlijkse subsidie voor Kinder- en Peuteropvang is structureel te hoog begroot. Gebaseerd op het aantal kinderen dat nu gebruik maakt van de opvang volgens de peutermonitor en rekening houdend met het verloop van het aantal kinderen tussen 0 en 4 jaar kan het budget afgeraamd worden. 

1b.2 Oprichten en indexatie Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO)
Oprichten bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) voor inkoop en contractmanagement Sociaal Domein
In het kader van robuustere samenwerking verplicht het Rijk gemeenten hun Regionale Samenwerking voor Inkoop en Contractmanagement Jeugdhulp vorm te geven in een variant van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Voor de regio Alkmaar wordt ingezet op een (beleidsarme) bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). De colleges nemen het besluit tot het oprichten van de BVO Gemeenschappelijke Inkoop Sociaal Domein regio Alkmaar, kortweg: GISD Regio Alkmaar, waarbij de gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze te geven. De GISD gaat voor de gemeenten Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo taken uitvoeren op de onderdelen jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en leerlingenvervoer binnen het sociaal domein. Deze BVO komt in de plaats van de Netwerk Organisatie Regio Alkmaar (NORA), een lichte netwerksamenwerking waarbij de regio Alkmaar samenwerkt op het gebied van jeugdhulp, Wmo, vervoer en hulpmiddelen. Hoewel tijdens het opstellen van deze begroting de besluitvorming tot oprichting van de BVO per 1 januari 2026 nog moet plaatsvinden, zijn de aanvullende kosten in deze begroting verwerkt. De structureel hogere kosten zijn € 15.027 per jaar en daarnaast zijn de eenmalige kosten in 2026 € 11.720. Deze hogere kosten worden zowel veroorzaakt door extra taken die bij een GR (gemeenschappelijke regeling) horen als herijking van de huidige taken.

Indexatie begroting 2026 - € 14.576
Naast bovenstaande aanvullende kosten bestaat de begroting 2026 voor deze BVO uit de begroting 2025 inclusief de indexatie conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord (FUGR). Voorgesteld wordt 7,2% te verwerken in de gemeentelijke begroting (inclusief nacalculatie conform art. 2 van de FUGR). Dit percentage betreft de prijs overheidsconsumptie; beloning werknemers. Het indexatiecijfer voor prijs bruto binnenlands product bedraagt 8%, de GR  (in wording) moet zelf met een gewogen gemiddelde komen van beide indexcijfers. Maar aangezien de BVO bijna alleen maar uit werknemers bestaat, zal het percentage nagenoeg aansluiten op de voorgestelde 7,2%.

1b.3 Kosten GGD leerplichtontheffing
Het gaat hier om kosten van de inzet van een jeugdarts van de GGD bij het onderzoek naar aanleiding van een aanvraag van een vrijstelling van leerplicht. Het aantal aanvragen is de afgelopen jaren licht toegenomen. De jeugdarts doet onderzoek of een leerplichtige leerling op lichamelijke of psychische gronden geen onderwijs kan volgen. Een vrijstelling kan worden verleend in bijzondere situaties, wanneer een leerplichtige leerling tijdelijk of permanent niet naar school kan of mag gaan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij ernstige ziekte, psychische klachten, of in het geval van overlijden of begrafenis van een direct familielid. De leerplichtambtenaar is degene die hierover beslist, na overleg met ouders en indien nodig met de jeugdarts.

1b.4 Actualisatie begroting Zaffier (BUIG) uitgaven
De BUIG ontwikkelt zich minder positief en het aantal inwoners met een bijstandsuitkering neemt toe. De stijging van het bijstandsbestand wordt voor een deel verklaard doordat de afstand tot de arbeidsmarkt van het zittend bestand toeneemt. Dit is een brede ontwikkeling, niet specifiek voor gemeente Heiloo. De stijging die zich in het bijstandsvolume doorzet, is onder andere dat de leeftijd van bijstandsgerechtigden verandert (vooral 55-plus) en dat de groep die langer in de bijstand zit verder toeneemt. Er is ook een grote instroom van jongeren in de bijstand. Veel van de jongeren uit de jeugdzorg stromen door naar de bijstand vanwege meervoudige (sociale)problematiek. Voorheen konden zij een Wajong uitkering aanvragen, dit is sinds de komst van de participatiewet niet meer mogelijk. Deze jongeren met een arbeidsbeperking stromen daardoor de bijstand in. Tegelijkertijd is te zien dat bij gemeente Heiloo er een duidelijke impact is van de taakstelling van de statushouders. Het aantal statushouders dat instroomt in het uitkeringsbestand van de gemeente Heiloo was in 2023, 22 statushouders, 2024, 23 statushouders. Voor wat betreft detentie is een verhogende ontwikkeling geweest van 19 in 2023 naar 33 ingestroomd in 2024. Er is rekening gehouden met een reguliere instroom.

1b.5 Actualisatie Begroting Zaffier (BUIG) inkomsten
Buig inkomsten: De bijdrage vanuit het Rijk voor de bijstandsuitkeringen nemen ligt toe. De begroting is aangepast met €160.697 op basis van het nader voorlopig macrobudget 2025, exclusief de verwachte stijging in de BUIG uitgaven. De verwachting is dat een deel van de extra Buig uitgaven alsnog door het Rijk wordt gecompenseerd, daarom is er een extra opbrengst opgenomen van €298.000 in 2026 en oplopend naar €790.000 in 22029.Hierdoor zijn de totale Buig inkomsten 93% zijn van de totale Buig uitgaven, wat gelijk is aan het gemiddelde van de afgelopen jaren. 

1b.6 Actualisatie begroting Zaffier (Vangnet uitkering)
Vangnet uitkering: Het saldo tussen de Buig inkomsten en Buig uitgaven (inclusief Loonkostensubsidie) is 121,5%. Hierdoor bestaat het recht op een vangnet uitkering.  

1b.7 Actualisatie begroting Zaffier (Minimabeleid)
Minimabeleid: De verwachte ontwikkeling is stabiel voor 2026 en stijgend voor de jaren erna. Dit komt mede door de impact van de besparingsmaatregelingen die per 2025 ingezet zijn. De stijging vanaf 2027 wordt veroorzaakt door de verwachte prijsindexatie en door de stijging van de kosten, alsmede door de ontwikkeling van het bestand aan gebruikers en de ambtshalve verstrekking inkomenstoeslag en de reguliere instroom vanuit COA. Doordat statushouders tussen de 3 en 5 jaar lang gebruik kunnen maken van het recht op inburgering maken ze in deze periode tevens gebruik van het minimabeleid. Door de instroom van statushouders in voorgaande jaren stijgt het gebruik van inkomensregelingen de komende jaren met eenzelfde aantal gebruikers.

1b.8 Actualisatie begroting Zaffier (WSW budget)
WSW budget: De Wet sociale werkvoorziening (WSW) zorgt dat mensen met een handicap kunnen werken met de juiste aanpassingen en begeleiding. Dit geldt alleen voor mensen die ook al in 2014 onder de WSW regeling vielen. Het bestand neemt door de demografische ontwikkeling langzaam af. In de kosten voor WSW zitten ook de uitgaven voor sociale infrastructuur ad €42.000 en impuls budget ad €33.000 conform de meicirculaire.

1b.9 Acutalisatie begroting Zaffier (WSW budget)
WSW budget: dit betreft een verschuiving tussen toekomstige kosten Zaffier en programmakosten Zaffier

1b.10 Actualisatie begroting Zaffier (Checkin)
Check in is het jongerenloket voor ondersteuning rond werk, inkomen en schulden. En een doorstroompunt voor ondersteuning rond school, studie- en beroepskeuze. Zowel voor jongeren, hun ouders en / of begeleiders, verwijzers en werkgevers.

1b.11 Actualisatie begroting Zaffier (Participatieverklaringstraject (PVT))
Participatieverklaringstraject (PVT) / einde lening nog inburgeringsplicht (Elip): Deze regeling geldt voor een statushouder die valt onder de Wet inburgering 2013. Iedere statushouder heeft drie jaar de tijd de tijd om te slagen voor je inburgering. Als dit niet op tijd lukt kan er vanuit de overheid een boete opgelegd worden. Zaffier helpt statushouders die niet op tijd klaar zijn met inburgeren. Dit project heet het ELIP-project. Dit is een aflopende regeling die niet eerder in de begroting is meegenomen.

1b.12 Actualisatie begroting Zaffier (Participatie)
Participatie: Een participatiebudget is een budget dat bedoeld is om mensen te ondersteunen bij hun deelname aan de samenleving, met name voor mensen met een laag inkomen of een arbeidsbeperking. Het kan worden ingezet voor diverse activiteiten, zoals het volgen van een cursus, het deelnemen aan sport of culturele evenementen, of het bekostigen van reiskosten voor werk. Het gehele participatiebudget wordt conform afspraken overgemaakt naar Zaffier. De rijksbijdragen voor zowel beschut werk ( taakstelling wordt verhoogd en middelen per plek lopen op) alsmede het integraal uitkeringsplan zijn opwaarts bijgesteld.

1b.13 Actualisatie begroting Zaffier (Vliegwiel)
Vliegwiel: Een besparingsmaatregel om middels loonkostensubsidie en begeleidingskosten op bijstandskosten te besparen door inwoners vanuit de bijstand naar werk te begeleiden. 

1b.14 Actualisatie begroting Zaffier (GR)
Uitvoeringskosten GR

1b.15 Actualisatie begroting Zaffier (KOTA)
KOTA: De gedupeerde ouders en hun kinderen kunnen binnen de hersteloperatie kinderopvangtoeslag een bijdrage ontvangen voor de gelede schade. De uitgekeerde bedragen zijn exclusief de uitvoeringskosten die Zaffier nog in rekening gaat brengen. Het geld dat de gemeente uitbetaalt aan de gedupeerde ouders en aan uitvoeringskosten wordt door het Rijk terugbetaald. De bedragen zijn gebaseerd op de 1e kwartaalrapportage 2025 van Zaffier en zijn budget neutraal.

1b.16 Actualisatie begroting Zaffier (TOZO)
TOZO: De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) was één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorzag in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalde. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Na de coronacrisis moeten de zelfstandige ondernemers de lening terugbetalen evenals het eventueel teveel ontvangen overbruggingskrediet. Het geld dat de gemeente ontvangt moet terugbetaald worden aan het Rijk. De bedragen zijn gebaseerd op de 1e kwartaalrapportage 2025 van Zaffier en zijn budget neutraal.

1b.17 Actualisatie begroting Zaffier (Onderwijsroute)
Onderwijsroute: Uitgaven zijn al structureel begroot, echter de inkomsten nog niet. Deze regeling is budget neutraal.

1b.18 Jeugdhulp medewerker bij huisarts
Extra inzet van jeugdhulpmedewerkers bij huisartsen zorgt voor een besparing op de jeugdzorgkosten waarmee de stijging van de kosten voor jeugdhulp afvlakt. Het voorstel is om de formatie bij Werkorganisatie BUCH uit te breiden met 3 fte. 

1b.19 Jeugdhulp specialist
Op dit moment zijn twee jeugdhulpspecialisten werkzaam binnen de BUCH-werkorganisatie om onder andere vooraf kritisch mee te kijken naar de in te zetten zorg bij cliënten met een complexe/intensieve zorgvraag. Dit levert een besparing op doordat onnodige stapeling van zorg wordt voorkomen. Voorstel is om de formatie uit te breiden met 1 fte BUCH breed. 

1b.20 Inzet extra toezichthouder
De inzet van een extra Toezichthouder Wmo/Jeugd (0,89 fte BUCH-breed) kan zorgen voor een besparing op de uitgaven jeugd en Wmo. Landelijk en lokaal zijn er signalen van onrechtmatige, ongepaste en/of niet doelmatige inzet van Jeugdhulp en Wmo door zorgaanbieders. Met een intensivering kunnen meer controles gedaan worden en daardoor ontstaat een betere beheersing van kosten 

1b.21 Actualisatie meerjarig onderhoudsplan
Het meerjarig onderhoudsplan is verouderd en moet geactualiseerd worden. Hier worden de aanpassingen meegenomen die betrekking hebben op dit programmaonderdeel.

1b.22 Indexatie huuropbrengst
De huuropbrengsten zijn verhoogd met 3,5%

1b.23 Mutaties kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast door verandering in de geplande investering binnen dit programmaonderdeel

1b.24 Leges en andere rechten
Actualisatie van de leges en andere rechten die onder dit programmaonderdeel vallen, gebaseerd op de berekening van kostendekkenheid.nl.

1b.25 Onttrekking reserve exploitatie  Het Baafje
Een onttrekking uit de reserve om eenmalig de exploitatielasten van Het Baafje op te vangen.

1b.26 Exploitaitielasten Het Baafje
De exploitatielasten van Het Baafje zijn bijgeraamd voor de jaren 2026 en 2027 en meegenomen in de ramingen voor de volgende jaren.

1b.27 Inzet extra jongeren werk
Bij de begroting 2026 is amendement 4.3 aangenomen voor de versterking van het jongerenwerk. Het voorstel is om ten laste van de algemene reserve voor de jaren 2026-2030 een extra jongerenwerker in te zetten in Heiloo, met een jaarlijkse uitgave van € 70.000.

Deze bijlage bevat een overzicht van subsidies die worden verstrekt op basis van de gemeentelijke begroting. Dit vormt één van de juridische grondslagen voor het toekennen van subsidies. Wanneer een bepaalde activiteit wordt uitgevoerd door één of slechts enkele partijen, is het niet noodzakelijk om speciaal voor hen een aparte subsidieregeling op te stellen. In dat geval moeten zowel de naam van de ontvanger als het maximale subsidiebedrag in de begroting worden opgenomen. Het college is bevoegd de subsidie te verlenen, onder voorbehoud van de jaarlijkse vaststelling van de gemeentebegroting door de gemeenteraad. Deze vorm van subsidieverlening voorkomt een onevenredige belasting van het bestuursorgaan.

De gemeente Heiloo vindt het belangrijk dat inwoners, ondernemers en bezoekers zich veilig voelen én veilig zijn. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente, haar partners en de inwoners. De gemeente kiest voor een samenhangende aanpak, met aandacht voor preventie, handhaving en zorg. Door samen te werken met partners en inwoners wordt ingezet op een veiliger Heiloo.

Het Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 beschrijft hoe de gemeente hieraan werkt. Het plan heeft als doel de veiligheid in Heiloo te vergroten en criminaliteit en overlast te verminderen.

Voor Heiloo gelden de volgende thema’s als prioriteit:

1. Ondermijnende criminaliteit
2. Zorg en veiligheid
3. Jeugd en veiligheid

Daarnaast besteedt de gemeente extra aandacht aan:

• Risico- en crisisbeheersing.

Hoe zien we of we dat bereiken?
De politiecijfers en de Veiligheidsmonitor zijn belangrijke ijkpunten voor het veiligheidsbeleid. De Veiligheidsmonitor verschijnt 1x per twee jaar en is een goed meetinstrument voor de subjectieve veiligheid van de inwoners van Heiloo. Politiecijfers worden periodiek verstrekt aan de burgemeester als bevoegd gezag en jaarlijks gepubliceerd. Een aantal cijfers is opgenomen als verplichte indicatoren.

1c.1 Actualisatie meerjarig onderhoudsplan
Het meerjarig onderhoudsplan is verouderd en moet geactualiseerd worden. Hier meegenomen de aanpassingen binnen dit programmaonderdeel.

1c.2  Mutaties kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast door verandering in de geplande investering binnen dit programmaonderdeel.

1c.3 Leges en andere rechten
Actualisatie van de leges en andere rechten die onder dit programmaonderdeel vallen, gebaseerd op de berekening van kostendekkenheid.nl.