Programma 3: Een leefbare gemeente

Heiloo biedt een fijne woonomgeving met aantrekkelijke voorzieningen. Toch is het woningaanbod momenteel te beperkt en is de zogenoemde “groene ring om het dorp” niet volledig. Met dit voor ogen richt de gemeente haar inspanningen op de volgende thema’s:

1. Woningbouw
2. Huisvesting
3. Groene ring
4. Ontwikkelperspectief Noord Holland Noord

Hoe zien we of we dat bereiken?
Als onze inspanningen slagen ziet de gemeente dat terug in:

• Een evenwichtig woningbouwprogramma mede gebaseerd op het bereiken normen uit regionale Woondeal 2.0
• Actuele Doelgroepenverordening en Huisvestingsverordening
• Realisatie Groene ring
• Actieve betrokkenheid bij het Ontwikkelperspectief Noord Holland Noord

3a.1 Huisvestingsverordening en Volkshuisvestingsprogramma
Als gevolg van recente wijzigingen in de Huisvestingswet en de verwachte inwerkingtreding van de Wet Versterking regie op volkshuisvesting per 01-01-2026 moet de Huisvestingsverordening worden herzien. Voor 1 januari 2027 dient onder andere een urgentieregeling voor kwetsbare doelgroepen te zijn opgenomen, afgestemd op regionaal niveau. De aanpassing is noodzakelijk om te voldoen aan de lokale wetgeving.

Op 3 juli 2025 is het wetsvoorstel Wet Versterking regie op de volkshuisvesting aangenomen door de Tweede Kamer. Naar verwachting treedt de wet op 1 januari 2026 in werking en voegt deze een nieuwe verplichting toe aan de Omgevingswet. Het is wettelijk verplicht om voor 1 januari 2027 een volkshuisvestingsprogramma vast te stellen. Het programma geeft richting aan het volkshuisvestingsbeleid voor ten minste vijf jaar, vervangt de woonvisie en vormt de basis voor lokaal te maken prestatieafspraken.

3a.2 Bijstellen inkomsten leges
De legesbegroting is in 2023 aangepast op basis van de verwachting dat het project Zandzoom in 2026 inkomsten zou genereren. Door het uitstel van Zandzoom mede als gevolg van het samenwerkingsverband met de A9 en het vertrek van betrokken collega’s is deze aanpassing niet eerder herzien.
In 2024 heeft een extern bureau onderzoek gedaan naar de te verwachten legesinkomsten. Op basis daarvan is besloten om de raming incidenteel te verhogen voor 2025, maar niet structureel aan te passen. De structurele legesraming blijft lastig te onderbouwen.
De primitieve raming bedraagt €583.733. Gezien de huidige planning van Zandzoom wordt in 2026 een aanvullende legesopbrengst van €206.400 verwacht. Dit leidt tot een totaal van €790.133.

3a.3 Bijstelling Cocensus
Aansluiting op begroting 2026 Cocensus.

3a.4  Mutatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast door verandering in de geplande investering binnen dit programmaonderdeel

3a.5 Leges en andere rechten
Actualisatie van de leges en andere rechten die onder dit programmaonderdeel vallen, gebaseerd op de berekening van kostendekkenheid.nl.

De gemeente Heiloo zet in op het behouden van een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Hierbij spelen we adequaat in op maatschappelijke ontwikkelingen. Eén van die ontwikkelingen is klimaatverandering. Met dit voor ogen richten we onze inspanningen op de volgende thema’s:

1. Programma Klimaat
2. Milieutaken

Hoe zien we of we dat bereiken?
Als onze inspanningen slagen zien wij dat terug in:

• De Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) van het programma Klimaat. Daarmee volgen we de voortgang op de geformuleerde doelen op het pad richting 2030 en 2040 en – uiteindelijk – een duurzame, klimaat neutrale gemeente.
• Actieve betrokkenheid bij de actualisatie van het Luchthavenindelingbesluit
• Actieve betrokkenheid van het balanceren tussen de bezuinigingsopgave van de Omgevingsdienst enerzijds en de provinciale robuustheidscriterium anderzijds .

3b.1 Onderhoud afvalbrengstation
Uit de risico inventarisatie & evaluatie (RIe) is naar voren gekomen dat er een knelpunten zijn. Er moet onder andere de volgende voorzieningen worden getroffen: een veilige opslag voor gasflessen in verband met blootstelling aan de zon, het aanleggen van een duidelijke route, en het plaatsen van brandblussers.

3b.2 Actualisatie afvalstoffenheffing 
Betreft de actualisatie van alle kosten en opbrengsten met betrekking tot afval.

3b.3  Mutatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast door verandering in de geplande investering binnen dit programmaonderdeel.

Deze bijlage bevat een overzicht van subsidies die worden verstrekt op basis van de gemeentelijke begroting. Dit vormt één van de juridische grondslagen voor het toekennen van subsidies. Wanneer een bepaalde activiteit wordt uitgevoerd door één of slechts enkele partijen, is het niet noodzakelijk om speciaal voor hen een aparte subsidieregeling op te stellen. In dat geval moeten zowel de naam van de ontvanger als het maximale subsidiebedrag in de begroting worden opgenomen. Het college is bevoegd de subsidie te verlenen, onder voorbehoud van de jaarlijkse vaststelling van de gemeentebegroting door de gemeenteraad. Deze vorm van subsidieverlening voorkomt een onevenredige belasting van het bestuursorgaan.

3c.1 Bijstelling Cocensus
Aansluiting op begroting 2026 Cocensus.

3c.2 Onderhoud gemeentewerf
Voor het onderhoud van de gemeentewerf is een bedrag bijgeraamd voor extra onderhoud. Daarnaast is voor de werf een meerjarigonderhoudsplan nodig. 

3c.3 Grondbank Heiloo
In 2023 heeft het college besloten dat er voortaan een officiële grondbank in Heiloo komt onder de BRL-vlag van Bergen. Voor zeven, keuringen en administratie is destijds een bedrag van €14.000 gereserveerd. Omdat er op dat moment nog geen eigen FCL voor de grondbanken bestond, is het bedrag tijdelijk op de FCL van Rosendaal geplaatst. Met deze overheveling wordt dit gecorrigeerd.

3c.4 Boomveiligheidscontrole
Om aan onze wettelijke zorgplicht voor boomveiligheid te voldoen is het noodzakelijk om een boomveiligheidscontrole uit te voeren voor bosplantsoenen. Deze wordt vooralsnog incidenteel uitgevoerd. Eind 2025 wordt een groenbeheerplan aangeleverd. Hierin zal structureel vanaf 2027 een weergave van de benodigde budgetten worden weergegeven en eventueel aangevraagd.

3c.5  Meerjarig onderhoudsplan
Het meerjarig onderhoudsplan is verouderd en moet geactualiseerd worden. Hier meegenomen de aanpassingen binnen dit programmaonderdeel.

3c.6 Huuropbrengst
De huuropbrengsten zijn geïndexeerd met 3,5%

3c.7 Kapitaallasten
Wijzigingen kapitaallasten naar aanleiding van mutaties in de investering voor dit programmaonderdeel.

3c.8 Leges en andere rechten
Actualisatie van de leges en andere rechten die onder dit programmaonderdeel vallen, gebaseerd op de berekening van kostendekkenheid.nl.